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中卫市国土资源局2016年度部门决算信息公开
2017-09-22 14:31   审核人:

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻国家、自治区人民政府关于土地资源、矿产资源等自然资源管理的有关法律、法规、规章和政策以及技术标准、规程、规范和办法,依照规定负责有关行政复议。

2、组织编制实施中卫市土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其它专项规划,指导、审核所辖县、镇(乡)土地利用总体规划,组织矿产资源的组织评价,编制矿产资源保护与合理利用规划。

3、依法贯彻执行国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况,依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益、承办并组织调处权属纠纷,查处土地矿产资源违法案件,办理人民群众来信来访。

4、组织实施耕地保护和鼓励耕地开发政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护,负责未利用土地开发、整理、复垦和开发耕地的实施、监督工作,确保耕地占补平衡。

5、组织实施地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,负责城区土地确权、城乡地籍、土地等级和土地登记发放工作。

6、按规定组织实施国有土地使用权的划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购,负责经营性用地的招标、拍卖、挂牌出让工作,负责农村集体非农土地使用权的征用、使用和流转管理。

7、实施基准地价、标定地价评测和调整,承担自治区人民政府、市人民政府审核的各类用地的审查批报工作。

8、依法管理矿产资源,组织实施采矿权的招标、拍卖、挂牌出让和登记发证工作,依法办理采矿权的转让审批登记,负责对全市从事地质勘查工作和矿山企业进行监督检查。依法监督管理矿产资源开发利用,按规定征收矿产资源补偿费,依法保护矿产资源,维护矿业秩序。

9、负责全市测绘的行政管理和测绘单位的资源审查上报以及测绘资料、标志的管理。

10、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹,及时上报地质灾情,做好减灾、救灾工作。

11、做好上级部门拨给的有关国土资源的专项资金使用管理工作。

12、负责对沙坡头区国土资源进行动态巡查,及时制止违法违规用地和非法采矿行为。

13、做好局机关工会、妇联、共青团等工作。

14、承办市人民政府和上级业务部门办交的其它事项。

 

二、部门决算单位构成

从部门决算单位构成看,宁夏中卫市国土资源局部门决算包括中卫市国土资源局市本级决算。

第二部分 2016年度部门决算表(详细见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计26222.68万 元,支出总计26222.68万元。与2015年相比,收入增加7372.05万元,增长39.1%,支出增加7146.47万元,增长37.4 %。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计26222.68万元,其中:财政拨款收入26064.7元,占99.39%;其他收入157.98万元,占0.61%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计26222.68万元,其中:基本支出797.44万元,占3.04%;项目支出25425.24万元,占96.96%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算26064.7万元。与2015年相比,财政拨款收入增加7383.11万元,增长39.5%。财政拨款支出总决算26064.7万元。与2015年相比,财政拨款支出增加7157.53元,增长37.9%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出26064.7万元,占本年支出合计的99.4%。与2015年相比,财政拨款支出增加7157.53万元,增长37.9%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出26064.7万元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业(类)支出85.99万元,占0.33%;;住房保障(类)支出42.8万元占0.16%;医疗卫生与计划生育支出44.38万元,占0.17%。城乡社区支出24178.49万元,占92.76%,国土海洋气象等支出1713.03万元,占6.57%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为726.38万元,支出决算为14565.38万元,完成年初预算的3588.3%。决算数大于预算数的主要原因是:一是今年调资;二是占补平衡项目年中追加预算,三是退还收回闲置土地价款追加预算;四是高标准项目资金根据财政厅资金下达文件追加预算。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7974445元,其中:人员经费7406403元,公用经费568042元。支出具体情况如下:

例如:

1.工资福利支出5619952元,较2016年度年初预算数增加1165152元,增长26.1%,主要原因是正常调资;较2015年决算数增加621821元,增长12.44%。

2.商品和服务支出568042元,较2016年度年初预算数增加279342元,增长96.7%,主要原因是发放车补导致支出增加;较2015年决算数增加13284元,增2.39%。

3.对个人和家庭的补助1786451元,较2016年度年初预算数减少210949元,下降10.56%,主要原因是退休人员工资年初单位预算,但在执行中1-6月退休人员工资仍在对个人和家庭的补助中核算,但7-12月工资由社保发放,决算就不在单位对个人和家庭的补助中核算;但2016的退休人员的采暖补贴和住房补贴还在对个人和家庭的补助中核算;较2015年决算数增加85819元,增5.04%。

4.其他资本性支出0,2016年度年初未安排预算;较2015年决算数减少0元,降低0%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为170000元,支出决算为69704元,完成预算的41%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为69704元,完成预算的87.13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严格控制三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少82596元,下降54.23%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)90000元,下降(增长)100%;;公务接待费支出决算增加7404元,增长11.8%。下降(增长)原因是:公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,公务车辆减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算69704元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费支出0元。 2016年,本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出69704元。其中:国内接待费支出69704元,主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次36个,国内公务接待人次1500人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入11499.32万元,使用政府性基金安排的支出11499.32万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出568042元,比2015年增加13284元,增长2.4%。主要原因是:发放车补。

(二)政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购预算元,支出决算总额元,完成年初预算的%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积2640平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展此项工作

名词解释:

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。


七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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